الدبلوم المتقدم في المحاسبة الضريبية
يهدف الدبلوم إلى إعداد المتدربين للتعامل بكفاءة مع النظم الضريبية وتطبيقاتها، بدءًا من فهم أساسيات الضرائب وأنواعها، مرورًا بإعداد الإقرارات وتحليل الأثر الضريبي، وصولًا إلى الإلمام بالتشريعات وآليات الفحص والتسويات، بما يعزز قدرتهم على إدارة الالتزامات وتحقيق التوافق مع القوانين والمعايير.
التعريف بالموقع
تاريخ التأسيس: تأسس الموقع في عام 2008 استجابة للحاجة المتزايدة إلى تطوير المهارات المهنية للأفراد والمؤسسات بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية ومع تزايد الاتجاه نحو التعلم عن بُعد قمنا بتحديثه لتقديم تدريب مرن وفعّال يتماشى مع المتغيرات السريعة
هيئة التدريس: لدينا النخبة من أساتذة الجامعات والمدربين ذوي الخبرات العلمية والعملية التي تمكنهم من نقل المهارات التي يحتاجها المتدربون في بيئة العمل الواقعية وتقديم المحتوى بطرق مبتكرة تلائم البيئات الرقمية، مع توفير الدعم لكل متدرب عند الحاجة
الرؤية: أن نكون المنصة الرائدة عالميًا في تقديم دورات تدريبية احترافية عبر الإنترنت فى معظم التخصصات الأكثر طلبا بسوق العمل من خلال تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق وتساهم في تطوير مهارات المتدربين دون قيود مكانية أو زمنية
الرسالة: تمكين الأفراد والمؤسسات من تحقيق أهدافهم من خلال توفير برامج تدريبية مبتكرة ومبنية على أسس علمية وعملية في بيئة تفاعلية تدعم التعلم المستمر وتوفر الأدوات والتقنيات التي تساعد المتدربين على تحقيق التميز المهني والشخصي
المبادئ العامة للمحاسبة الضريبية
الأسس القانونية والمالية
فهم الإطار القانوني والمالي للضريبة وتطبيقاته.
تحديد وعاء الضريبة
طرق تقدير الالتزامات الضريبية بدقة.
التمييز بين الدخل
تحديد الدخل الخاضع للضريبة والإعفاءات المتاحة.
المعايير المحاسبية
استخدام المعايير المحاسبية في إعداد التقارير الضريبية.
التخطيط الضريبي وإدارة المخاطر
استراتيجيات تقليل الالتزامات
تطوير خطط فعالة لتقليل العبء الضريبي بطرق قانونية.
الامتثال القانوني
ضمان التوافق مع القوانين أثناء عملية التخطيط الضريبي.
تحليل أثر القرارات المالية
دراسة تأثير القرارات المالية على الوضع الضريبي.
إدارة مخاطر التدقيق
تطوير استراتيجيات للتعامل مع التدقيق وتجنب الغرامات.
الضرائب على الأفراد والدخل الشخصي
ضرائب الرواتب والمكافآت
كيفية تطبيق الضريبة على الدخل من العمل والمكافآت المختلفة.
الأرباح الرأسمالية
التعامل مع الضرائب على الأرباح الناتجة عن بيع الأصول.
المزايا والتعويضات
القوانين المتعلقة بضرائب المزايا الإضافية والتعويضات.
التزامات الإبلاغ
متطلبات الإفصاح والإبلاغ الضريبي للأفراد.
الضرائب على الشركات والكيانات
هياكل الشركات
الأثر الضريبي للأشكال القانونية المختلفة للشركات.
الشراكات والـ LLC
الفروق الضريبية بين شركات S والشراكات وشركات المسؤولية المحدودة.
الشركات العامة
معالجة الضرائب للشركات المدرجة في البورصة.
التقارير الضريبية
متطلبات إعداد التقارير الضريبية للمؤسسات الربحية.
الضرائب الدولية والتسعير التحويلي
1
الإقامة ومصدر الدخل
تحديد الإقامة الضريبية ومصادر الدخل عبر الحدود.
2
معاهدات تجنب الازدواج
فهم وتطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الدولية.
3
الإعفاءات الأجنبية
آليات الاستفادة من الإعفاءات للضرائب المدفوعة في الخارج.
4
التسعير التحويلي
استراتيجيات التسعير بين الشركات المرتبطة عبر الحدود.
ضريبة القيمة المضافة والمبيعات
التحصيل والتحويل
آليات تحصيل الضريبة وتحويلها للسلطات.
المعدلات والضوابط
معدلات ضريبة المبيعات وقواعد تطبيقها.
مبادئ VAT ونطاقها
أساسيات ضريبة القيمة المضافة ومجالات تطبيقها.
تشمل ضريبة القيمة المضافة والمبيعات العديد من الإعفاءات والاستثناءات. يجب على المحاسبين فهم هذه الاستثناءات بدقة.
الامتثال والتدقيق الضريبي
إجراءات التحقق والتوثيق
الخطوات اللازمة لتوثيق المعاملات وضمان صحة البيانات الضريبية.
حقوق ومسؤوليات دافعي الضرائب
فهم الحقوق والواجبات القانونية أثناء عملية الامتثال الضريبي.
التعامل مع عمليات التدقيق
استراتيجيات التعامل مع مراجعات السلطات الضريبية بفعالية.
العقوبات والمخالفات
فهم العواقب المترتبة على المخالفات الضريبية وكيفية تجنبها.
الضرائب في القطاعات المتخصصة
قطاع الرعاية الصحية
التحديات الضريبية الفريدة التي تواجه مؤسسات الرعاية الصحية.
القطاع التكنولوجي
الضرائب المتعلقة بشركات التكنولوجيا والابتكار الرقمي.
قطاع العقارات
ضرائب العقارات والميراث والهبات وتأثيرها على التخطيط المالي.
التكنولوجيا في المحاسبة الضريبية
البرمجيات المتخصصة
استخدام البرامج المتطورة في إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
الذكاء الاصطناعي
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضريبية واتخاذ القرارات.
تقنية Blockchain
دور تقنية سلسلة الكتل في توثيق وتأمين المعاملات الضريبية.
الأتمتة
تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال أنظمة الأتمتة المتقدمة.
التخطيط المالي المرتبط بالضريبة
تأجيل الاعتراف بالدخل
استراتيجيات لتأجيل الدخل الخاضع للضريبة للفترات المستقبلية.
تسريع النفقات القابلة للخصم
تقنيات لتعجيل الاعتراف بالنفقات لتقليل العبء الضريبي الحالي.
الاستثمارات ذات الكفاءة الضريبية
اختيار الاستثمارات التي توفر مزايا ضريبية إضافية.
التهرب الضريبي والمسؤولية القانونية
يجب على المحاسبين الضريبيين فهم الفرق بين التهرب وتجنب الضريبة. التعامل القانوني أثناء التدقيقات يتطلب معرفة عميقة بالقوانين.
الامتيازات والفوائد الضريبية
المزايا والإعفاءات
الفوائد الضريبية المتاحة للأفراد والشركات وشروط استحقاقها.
الفوائد الإضافية
متطلبات الإبلاغ عن المزايا الإضافية والتعامل الضريبي معها.
الحوافز البيئية
المزايا الضريبية للمشاريع الصديقة للبيئة والمبادرات المستدامة.
دور الامتيازات في التخطيط
كيفية دمج الامتيازات الضريبية في استراتيجيات التخطيط المالي.
التعليم والتأهيل المهني الضريبي
السياسات الضريبية والأثر الاقتصادي
40%
نسبة تأثير الضرائب
تأثير السياسات الضريبية على قرارات الاستثمار للشركات.
25%
تغير سلوك المستهلك
نسبة تغير سلوك المستهلكين استجابة للتغييرات الضريبية.
60%
دمج الاستراتيجيات
نسبة الشركات التي تدمج الضريبة في استراتيجياتها المؤسسية.
المناهج الدراسية
تنبيه:- يرجى العلم بأن المحاور تحتوي على معظم النقاط التفصيلية الخاصة بالمناهج والمعايير الدولية لذلك من الممكن ان يتم الغاء او اختصار بعض المحاور والتركيز اكثر على باقي المحاور التي تهم المشاركين بناءً على رغبتهم وذلك من اجل الحصول على أقصى استفادة في أقل وقت ممكن